为加强后勤保障部（后勤服务集团）经费管理，规范经费使用，根据学校相关规定并结合后勤实际，特制定本办法。

第一条 后勤收支必须依法依规，收入做到应收尽收，及时上缴；支出应严格按照预算规定执行，做到无预算不支出。

第二条 业务运行费按照专项执行，要求专款专用，不得超范围开支。

第三条 人员经费严格按照编制数与核拨标准执行，不能与业务运行经费打通使用。年终核实当年度实际用工情况，核定实际人员经费结余，结余经费分配方案须经党政联席会议审批。

第四条 各项支出须由后勤各部门（中心）负责人、部（集团）分管部门（中心）领导对所辖范围的各种支出进行审批，经部（集团）分管财务负责人审核，严格控制。

第五条 经营性支出应当与经营性收入相配比，不得透支运行。

第六条 经费报销必须有合法票据，一般应有经办人、部门（中心）负责人、部（集团）分管领导签字，报销时出示各部门（中心）《经费指标本》，后勤综合管理办公室定期核拨预算指标，财务部门核销预算指标，原则上超出预算不得报销。各部门（中心）应在每月月初到后勤财务部门核对本单位上月财务信息（报账流程见附件1，发票签字模板见附件2）。

第七条 本办法自发文之日起执行。